Moin,
Problem: Bei den Avisen, die auf der Debitorenseite für die Zahlungseingangsverarbeitung herangezogen werden, kommen nur 10 Stellen im Verwendungszweck an. Ich habe auf der Absenderseite (kreditorisch) eingestellt, dass das Feld 'XBLNR' (Referenz) 12 Stellen haben kann. Die Nummer passt bei der Rechnungsbuchung (FB60, FB01...) auch locker da rein, aber wenn man den Zahllauf ausführt, kommt das Avis bei Debitor mit einer verstümmelten Nummer an. Da wird irgendwo (wahrscheinlich in den Tiefen des REMADV) stumpf der Rest abgeschnitten...
Der Druckreport "RFFOAVIS_FPAYM" erzeugt leider nur eine Liste, in der der Zahlbeleg und die Summe steht.
Frage deshalb: Wo kann ich das einstellen, dass die Avise mit der kompletten Feldinformation aus dem 'XBLNR' ankommen?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
der Prof.