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Hallo an Alle,

ich bitte um eure Hilfe bei folgendem Problem:
Bei Anlage eines Kundenauftrages muss ich in den Positionsdaten des Materials auf dem Reiter "Kontierung" auf den Button "Abrechnungsvorschrift" klicken - damit kommt ich in die Sicht "Abrechnungsvorschrift pflegen".
Hier muss ich dann manuell unter "Aufteilungsregeln" den Typ, den Abrechnungsempfänger und die Abrechnungsart manuell eingeben.
Gibt es eine Möglichkeit, wie dies automatisiert passieren kann?
Ich möchte es gerne so einstellen, dass bei Eingabe eines Materials automatisch Typ, Abrechnungsempfänger und Abrechnungsart gezogen werden.
Könnte mir hierbei bitte jemand helfen?

Vielen Dank im Voraus,

Liebe Grüße,
Katharina