Hallo!
Ich stehe zur Zeit vor der Frage, ob es korrekt ist, dass in der Transaktion VF05 alle Nettowerte einfach aufsummiert werden?
Meiner Meinung nach arbeitet das System an dieser Stelle korrekt, der Fachbereich hätte allerdings erwartet, das je nach Fakturaart mit + oder - (z.B. bei Gutschriften) gerechnet wird.
Was ist nun Standard?
Und an welcher Stelle könnte ich gegebenenfalls am Besten eingreifen um diese Anforderung zu implementieren?
Ich hoffe mir kann jemand Auskunft dazu geben...
Vielen Dank!