Lieferant anlegen!

[Jamie619]

Hi!
Ich möchte einen komplett neuen Lieferant anlegen
(Bereich MM).
Was sehe in der Maske "XK01"
Kreditor:
Buchungskreis: .....

Aber den Kreditor möchte ich doch gerade anlegen
wie kann ich demnach einen Kreditor eingeben??
Oder ist das etwa kein Mußfeld?

Grüße
bohne

[Fabian1957]

Man kann für Kreditoren (und Debitoren) externe Nummernvergabe einstellen. Das wird über die Kontengruppe ausgesteuert. Wenn man externe Nummernvergabe eingestellt hat, kann man für den Kreditor eine eigene 'Nummer' oder Bezeichnung vergeben. Ansonsten läßt man das Feld leer und das System zieht sich eine Nummer entsprechend dem hinter der Kontengruppe eingestellten Nummernkreis.

Hermann

[Jamie619]

Hallo Hermann!
Danke Hermann aber so ganz verstanden habe das nicht.
Was bedutet externe Nummernvergabe einstellen?
Wenn ich das Wort Kontengruppe höre denke ich an die Rolle eines Lieferanten in dem jeweilign SAP-System
und wie diese ganzen Informationen nun in Beziehung
stellen soll um den Sachverhalt einigermaßen zu durchschauen ist mir rätselhaft.

Grüße
bohne
PS: Ich bin in Sachen SAP eben noch ein Anfänger. Die sapische Sprache zu lernen bedarf einiger Zeit[/b]

[Fabian1957]

Für einen Lieferanten/Kreditor mußt Du eine Bezeichnung vergeben. Das kann entweder das System für Dich übernehmen (interne Nummernvergabe) oder du vergibst für das Konto selbst eine Bezeichnung (externe Nummernvergabe).

Die Kontengruppe kann man als Gliederungskriterium ansehen für Konten (Kreditorenkonten), die gleiche Eigenschaften aufweisen (sollen). Um das zu gewährleisten braucht man eine Kontengruppe.
Einstellen kann man das im Customizing (FI) für Kreditoren unter den Stammdaten. Im Customizing kann man zudem Nummernintervalle anlegen (Transaktion XKN1) und diese den Kontengruppen zuordnen. Mit den Nummernintervallen kann man Einfluß auf die automatische Nummerierung der Konten nehmen, falls man interne Nummernverabe verwendet. Es ist im Grunde nicht viel, was dahinter steckt.

Hermann