Hi Steff,
irgendwie bekomme ich es nicht hin.
Wenn ich die Felder FNAM* und FVAl*
mit 'BKPF-WAERS' und 'GBP' fülle,
dann habe ich beim Abspielen der Mappe
als Währung GBP stehen aber der Betrag
auf dem nächsten Bild ist dann noch der EURO Betrag
und das Feld für den Betrag in Hauswährung ist dann
leer.
Ich möchte es so hinbekommen,
wie als wenn ich bei der FB01
als Währung Euro gegen GBP ersetze.
Dann bekommt man auf dem nächsten Bild
2 Eingabefelder für Betrag.
Das erste wäre dann für den Betrag in GBP
und das 2. für den Betrag in EUR (Hauswährung)
Wenn Du das mal mit FB01 machst, siehst was ich meine.
Woher weiß ich, welche Felder in der FEBEP usw.
für den Buchungsbereich und 1 bzw. 2 sind ?
Ich habe auch Deine Idee mit dem Buchen über Buchungsbereich 2
und Buchungsart 1 probiert, aber ohne Erfolg.
Wieso soll man denn eine Sachkontenbuchung überhaupt über den
Buchngsbereich 2 buchen ? Ich dachte der wäre zum Ausgleichen da.
Viele Grüße,
Blueshape